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集團公司修人坤總經理在第一屆第二次職工代表大會暨2018年工作會議上的講話
2018-02-06

緊跟新時代  奮戰新征程

全力開創城發集團轉型升級發展新局面

同志們:

        今天,我們召開2018年工作會議,主要目的是總結2017年工作,謀劃部署2018年的主要工作,明確目標,落實責任,堅定信心。等一下,監事會、住建局、國資委領導和張小斌董事長還將作重要講話。

        一、2017年工作回顧

        過去一年,在市委、市政府的正確領導和市國資委、市住建局的關心支持下,城發集團認真學習貫徹黨的十九大和習近平新時代中國特色社會主義思想,堅定不移推進項目建設,謀劃轉型升級,全力推動集團持續健康發展。截止2017年12月底,集團總資產274.68億元(其中:經營性資產34.25億元、非經營性資產240.43億元),總負債167.61億元,凈資產107.07億元,資產負債率61.02%(經營性資產負債率489.34%)。全年實現營業收入4.80億元,完成年度目標8億元的60%;全年完成房地產售房預收款7.01億元;實現利潤總額6408萬元,完成年度目標5000萬元的128.16%;實現到位融資58.41億元,完成年度目標35億元的166.89%;實現項目投資68.63億元,完成年度目標63億元的108.94%。總的來看,集團公司2017年工作取得了較好的成效。

        (一)項目建設成效明顯

        采取正向激勵機制,通過項目一線考核,做實項目前期、加快項目征拆、落實項目資金、搶抓項目進度,各項目穩步推進,項目落地攻堅展現新作為。集團全年合計完成項目建設總投資約68.63億元。

        1.市政基礎設施項目

        2017年,“三橋一路”改造、濱河綠道(東風橋-蓮花橋)、青云路、青竹路、火車站站前高架橋、犀牛路二期、天馬東路等17個項目實現開工;海關和郵政交通節點、東肖南路二期提升改造、北三環、犀牛路四期、社興橋及兩側接線工程、恒興綠景人行天橋等16個項目實現竣工。雙永北互通項目通過工程初步驗收;龍騰南路二期實現通車;龍巖大橋已完成除主塔外的所有工程,主塔樁基工程完成85%。

        2.安置房、保障性住房項目

        順利推進安置房、保障性住房項目建設。新開工小洋祥和家苑等3個項目;竣工臥龍小區一期、鐵山佳苑A地塊、蓮莊小區一期等7個項目;續建臥龍小區二期、蓮莊小區二期、龍輝小區,龍盛小區等8個項目。

        3.重點代建項目

        市委黨校遷建項目主體工程于2017年9月份完工,目前已交付使用;市工人文化宮項目已完成各項前期手續辦理及設計、監理、勘察、主體施工等招標工作;技師學院第二校區項目電氣工程實訓樓室內外裝修工程基本完工,宿舍食堂區主體工程進展順利,圖書館、教學樓、綜合樓等即將開工建設;武警龍巖支隊教導隊遷建項目基本完成地質勘察及“三通一平”土方平整;龍津湖公園地下停車場項目預計2018年春節前完成全部主體結構施工,公園項目完成東肖溪河道改造土方開挖及護岸重力式混凝土擋墻施工、人工湖土方開挖及公園部分區域地形修整。

        在加快項目建設進度的同時,集團上下高度重視質量安全管理工作,取得明顯成效。金融商務中心A地塊榮獲2016-2017年度國家優質工程獎;城發福郡B標段榮獲2017年度華東片區工程質量監督工作年會示范樣板工程榮譽稱號;龍巖大橋樁基施工工藝“巖溶區復雜地質條件地基處理成套工藝與方法”被中國民營科技促進會確認為科學技術成果;蓮西小區等8個項目標段榮獲“建設杯”市優質工程獎;月山小區、鐵山保障性住房榮獲省“閩江杯”優質工程獎;曹溪美苑等4個項目標段榮獲省級安全文明標準化優良項目稱號。

        (二)地產開發推進順利

        集團公司充分發揮國企優勢,做強做優做大房地產主業,努力打造地產品牌。積極吸取“品牌”地產商經驗,打造龍巖中高端社區,重點從產品戶型、園林景觀、智能化等方面提升城發福郡項目品質。項目一期通過積極營銷推廣,受到市民追捧,去化面積約10.8萬㎡,去化率99%。為實現集團房地產開發主業可持續發展,城發地產公司積極參與土地一級市場競爭,成功競得東肖2號地塊(城發領域項目),實現項目滾動開發。

        目前,城發福郡項目一期已全面封頂,預計2018年2月可全面進入裝修階段;項目二期正進行基礎頂板施工,預計春節前部分樓棟可完成至負一層板。城發東郡項目正進行地下室施工,預計春節前部分樓棟可完成至地上3層,2018年5月份基本具備預售條件。城發領域項目主要進行項目定位、產品策劃、方案設計及前期手續辦理等工作。

        (三)經營拓展起步向好

        集團公司積極拓展新業態,發展經營性項目,改善經營結構,努力提高生產經營效益。

        一是施工企業平穩起步。城發建設公司獲批建筑工程施工總承包三級、建筑裝修裝飾工程專業承包二級、鋼結構工程專業承包三級等資質,市政資質目前正在積極申報中。2017年以來共拓展工程項目24個,工程總造價約5700萬元。

        二是服務城市拓展業務。城投公司探索解決中心城市內澇問題,積極推廣透水磚、透水混凝土等新型建材在市政項目中的應用。借鑒廈門市政管廊公司運營機制,成立管廊管線公司籌建處,推動城市管廊統一建設、統一管理。國城置地公司加快推進中心城市停車場建設。安居公司積極介入幼教板塊和充電樁業務。

        三是參股匯鑫至誠新三板基金。與匯金集團、工發集團、交發集團等10家市屬國有企業共同出資設立匯鑫至誠新三板投資基金,集團公司出資1500萬元,占股比14.49%。

        (四)創城工作成績突出

        2017年是創城工作的總評年,按照市委、市政府的部署,集團公司根據測評體系的要求,堅持問題導向,抓重點、攻難點、創亮點,切實提高創城的針對性和實效性。集團及各所屬企業,全力以赴投身創城工作,積極配合創城辦、街道辦等相關部門工作,努力營造創城氛圍,通過建立內部聯動機制,認真開展自查自糾,對督查發現問題限時整改和反饋。在創城工作中主動擔當作為,投入資金約1473萬元。多次集中性組織黨員進社區,組織集團黨員干部、職工輪班堅守北市場、中山路等重要創城路段。集團公司被評為“龍巖市創建全國文明城市成績突出單位”。

        (五)資金要素保障有力

        全年完成集團融資授信審批29.20億元,實際融資到位資金58.41億元,為市政基礎設施建設、房地產開發及經營性項目拓展提供了強有力的資金保障。一是集團及各所屬企業積極拓寬融資渠道,創新融資方式。城投公司市政道路項目建設通過融資租賃方式取得新增融資授信12.5億元。安居公司安置房、保障房建設通過“棚戶區改造”專項貸款新增授信5.4億元。集團積極參與一級市場融資,取得銀行間市場交易商協會注冊短期融資券額度6億元。二是積極比選融資方案,降低融資成本。根據“按需融資、高效使用、方案最優”的基本原則,選擇用信金融機構。對已批授信各銀行按照貸款支持、期限、利率、銀企合作配合度等綜合考慮擇定用信銀行。擬定融資計劃,并按實際資金需求發放貸款,降低融資成本。三是發揮集團財務中心資金統籌調度職能。積極統籌集團各所屬企業暫時閑置資金,通過集團內部資金拆借方式調度各企業暫時閑置資金,提高集團內部資金使用效率,在保障資金需求的同時,不斷增強資金運作水平,降低融資財務成本。

        (六)構筑文化強化引領

        企業文化是企業的靈魂,也是企業發展思路的縮影。積極推進以城市建設為重要內容的企業文化建設,歸納提煉 “智城之上,惠發于民”核心價值觀,并通過“創先爭優”、志愿服務、競技比賽等形式和載體,逐步形成了具有城發特色的價值理念體系。成功舉辦 “喜慶十九大”合唱比賽及“喜慶十九大”迎新晚會,豐富活躍員工業余文化生活,增進員工溝通交流,增強企業凝集力和戰斗力。扎實開展扶貧掛鉤幫扶工作,2017年,集團掛鉤幫扶干部共入戶幫扶152次,集中性開展了節前慰問,生產扶持等扶貧工作,43戶貧困戶如期實現脫貧,集團公司積極參與策劃、支持掛鉤村光伏發電項目。

        (七)強化安全責任當先

        堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,牢固樹立“以人為本、安全發展”的理念,緊緊圍繞企業“黨政同責、一崗雙責”、“五落實五到位”的要求,持續深入開展“企業安全生產標準化”、“安全生產大檢查”、“安全生產月”等活動,在城發福郡項目工地成功舉辦了“安全生產文明施工標準化”現場觀摩會,開展“城發杯鑲貼工技能競賽”,集團公司被省總工會授予“安康杯”競賽先進單位榮譽稱號。全年安全生產形勢繼續保持良好平穩的態勢,圓滿完成了市國資委年度安全生產目標責任考核各項指標,集團本部、城投公司、城發地產公司被評為市國資委安全生產優秀企業。

        (八)重抓黨建夯實基礎

        集團黨委認真做好“兩學一做”學習教育常態化制度化工作,認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神。一是把學習貫徹十九大精神作為當前的主要工作任務,切實把思想和行動統一到黨的十九大精神上來。二是以貫徹落實“三會一課”制度為抓手,不斷錘煉黨性,強化責任擔當,進一步提升工作效率,將服務意識轉化為生產能力。三是全面落實從嚴治黨主體責任,強化組織領導,認真落實黨風廉政建設責任制,嚴肅黨內政治生活。四是聚焦巡察整改。集團黨委按照市委巡察三組反饋的檢查情況,逐條、逐項、逐人、逐事進行對照檢查,制定整改方案,細化分解任務,明確整改措施和時間表,掛圖作戰,確保措施到位、責任到位、整改到位。

        (九)廉政從嚴糾正四風

        按照深化“四轉一強”要求,緊緊圍繞中心工作,聚焦監督執紀問責,著力加強紀律、作風和反腐倡廉建設,持之以恒落實中央八項規定精神和市委“2號文件”,馳而不息糾正“四風”。開展了工程建設項目資金管理專項檢查,落實市委2號文件、不良習氣專項整治,職稱、執業資格證書管理情況專項檢查。根據市委巡察三組移交的問題線索,集團紀委按照程序對相關人員進行處理。推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入有序開展,努力打造“廉潔城發”品牌,為集團各項事業健康持續發展提供堅強的紀律保障。

        二、經營發展中存在的困難與問題

        過去的一年,公司發展取得了一定的成效,但我們更要清醒看到當前企業經營中存在的困難和問題,主要是:

        1.大而不強,發展質量和效益亟待提升。集團公司總資產274.68億元,但經營性資產僅34.25億元,僅占12.47%,全年營業收入僅4.8億元,合并利潤6408萬元,營業收入、利潤總額與總資產、凈資產總額相比十分不匹配。2017年利潤總額超過預期的主要原因是與廈門建發集團合作開發的建發上郡項目提前實現交房,提前確認了投資收益,今年的利潤完成情況將不容樂觀。近年來集團利潤增長點,主要來自房地產業,新的較大的利潤增長點尚未形成。各所屬企業存在產業轉型升級難度大,產業結構不優,盈利能力不強的問題,營業收入及利潤提升面臨瓶頸,發展質量和效益有待提高。二級企業中,去年利潤超過千萬的只有安居公司,個別企業甚至出現虧損。

        2.經營性項目拓展進展較慢。雖已組建城發建設公司,但企業資質偏低;建筑垃圾資源再利用項目尚未實質推進;公租房、廉租房資產注入安居公司工作進展緩慢,未能有效地依托城市建設和城市服務生成項目,大項目、好項目儲備不足,產業結構調整優化未能取得大的進展。由于經營性項目不足,企業營業收入下降,現金流減少,嚴重制約企業的進一步發展。

        3.后續可持續融資壓力巨大。在基礎設施建設方面,2017年以來,財政部相繼下發相關文件,進一步加強地方政府債務的監督和規范,市政項目以政府購買服務模式的主要融資渠道已經叫停,集團公司作為市政項目的主要承建單位,融資擔保抵押物不足,現有經營性現金流和增量現金無法覆蓋存量債務還本付息的要求以及項目融資的新需求,還本付息和后續融資的壓力十分巨大。在房地產項目方面,國家對房地產開發貸實行準入限制,提高了商品房按揭貸款利率,并嚴控流動資金貸款進入房地產領域,將對集團房地產開發項目后續建設產生極大壓力。

        4.市場意識、競爭意識不強,服務意識、效能意識有待提高。企業生產經營以提高經濟效益為中心,但集團和各所屬企業主動從市場找項目、向市場要效益的意識不強,企業行政化、機關化的問題仍然存在。員工危機意識普遍不強,主動服務一線、服務基層的氛圍還不濃,一些員工的素質、能力和作風不適應新時代發展要求,對新事物掌握不多、了解不深,存在擔當不夠、效率不高、服務不優等問題。同時企業人事、薪酬管理、激勵、獎懲制度有待進一步完善,干部、員工能進能出、能上能下的制度尚未形成。

        對此,我們一定要直面問題,攻堅克難,提升效率,做實做細各項工作,推進集團公司加快轉型升級。

        三、2018年工作安排

        新時代要有新發展、新作為,新征程要體現高質量、高效益。2018年,集團將深入學習貫徹黨的十九大精神,按照市委、市政府的決策部署以及市國資委、住建局的工作要求,緊緊圍繞實現全年營業收入12億元(含售房預收款)、利潤總額4000萬元、項目投資50億元、融資25億元的年度目標任務,突出主業,科學謀劃、主動作為、迎難而上,奮力攻堅,全面推進集團由項目建設型企業向項目建設和服務城市并重轉型,促進企業提質增效、轉型提升。

        (一)強化項目帶動,當好城建先鋒

        根據項目目標進度,重點圍繞重中之重和重點項目,倒排工期,建立臺賬,掛圖作戰,按時推進,落實項目協調機制,加強項目督查考核管理,全力推進項目建設。

        一是重點推進市政道路重點項目建設。計劃新開工羅龍西路隧道及湖二橋改造工程、西翠路、浮東路、華蓮西路二期、天馬西路二期、東環路等17個項目;計劃完工金雞路二期、三橋一路、羅龍路、站前高架橋、龍巖大道四期下穿通道、天馬東路、濱河綠道(東風橋-蓮花橋)等23個項目。

        二是積極推進安置房、保障性住房和棚戶區改造步伐。按照“全面開工、推進建設、按時竣工、配套建設”的思路,開工建設黃邦小區、臥龍小區三期、蓮花湖安置小區、紫金名苑3-4#樓等4個項目,曹溪美苑、臥龍小區二期、蓮莊小區二期、鐵山佳苑B地塊、羊古墩安置小區等5個項目竣工交付。

        三是有序推進代建項目建設,進一步確立城發代建品牌形象。一中分校項目初中部力爭年底完工,高中部完成主體結構封頂;龍巖技師學院第二校區項目年底完成項目一期工程建設,部分項目投入使用,力爭實現2019年春季招生;婦幼保健院項目年底前實現交付投入使用;龍津湖公園項目4月份基本建成,9月份實現竣工交付。工人文化宮、電視臺演播廳項目加快推進。

        (二)強化經營拓展,實現多輪驅動

主動對接國家、省里出臺的投資政策、產業政策、扶持政策,要在人民日益增長的美好生活和不平衡不充分的發展之間的矛盾方面尋項目、找商機,在建設城市、服務城市上下功夫,整合現有資源,延伸產業鏈,發展新產業、新業態,不斷加快轉型升級步伐,提升集團盈利能力。

        一是努力提升地產項目品質,積極打造城發地產品牌。要切實做好項目設計、營銷推廣、質量安全及成本管控工作,要在加快城發福郡、城發東郡、城發領域項目建設進度的同時,按照中高檔小區的定位要求,在裝修用材上要高品質,在園林景觀綠化上要高品味,不斷提升小區樓盤品質,傾力打造城發地產的知名度、美譽度,提升城發品牌形象。城發福郡二期和城發東郡要在今年5月份實現開盤。

        二是積極推進建筑工程產業鏈延伸。施工企業要加快步入經營正軌,堅持市場化運作,努力提升業績,提升盈利能力。要加強管理,以高標準嚴要求帶好隊伍,打造一支素質高、能力強、善打硬戰的鐵軍。通過并購等方式加快實現市政施工總承包一級、房建二級及以上資質。繼續推動設計院劃轉、參股監理公司、成立招標代理機構等工作;加快建豪公司建筑工業化生產基地建設進度,實現早日投產。

        三是繼續拓展城市經營服務鏈。城投公司抓緊組建地下管廊(管線)運營公司,探索城市管廊統一建設、統一管理;繼續推進城市建筑垃圾資源再利用項目。安居公司要積極爭取列入省公共租賃房政策試點單位,拓展幼教板塊,做大做強利安物業公司,爭取更大市場份額,并開展充電樁業務,延伸物業管理產業鏈。國城置地公司要加快推進智能停車信息平臺及公共停車場項目建設。同時,積極對接市住建局下屬市政維護處、環衛處、園林處等相關業務,拓展混凝土攪拌站、機制砂及礦石場等產業。

        (三)拓寬融資渠道,強化資金運作

        一是深入研究政策,積極運用“打包棚改項目”、“發行項目收益債券”、融資租賃及PPP、PPN等融資模式,搭建融資新平臺,拓展新的金融產品,籌集市政基礎設施項目建設資金,破解融資難題。二是不斷提升籌資融資能力和水平。在成功發行短期融資券的基礎上,積極開展中期票據注冊發行工作。三是強化集團及各企業資金統籌調度,充分運用資金管理平臺功能,實現資金集中管理,提高效資金使用率,降低融資成本。

        (四)強化制度完善,提升管理水平

        2018年將作為集團系統制度建設年,各企業、各部門要明確工作時限,健全各項規章制度,加強風險管控,提升企業管理水平。集團各部門和各所屬企業要切實加大巡察發現問題的整改力度,全面梳理工作流程、工作制度,不斷完善主營業務、重點崗位、重要環節、工程項目代建管理和建設標準化、造價控制、項目建設經驗總結交流等方面的制度,積極推進人事、薪酬績效等制度建設。同時進一步健全和完善后備干部管理機制,建立符合企業實際的容錯糾錯機制,鼓勵員工干事創業。

        要強化制度執行。要把制度落實執行情況作為工作檢查和績效考核的重點內容;要繼續推進企業應收債權清理工作,逐項逐筆落實;要嚴格財務、審計、監事會檢查揭示問題的整改,實行銷號管理。

        (五)強化安全管理,抓好責任落實

        嚴格落實企業安全主體責任,逐步建立和完善安全生產的長效機制,努力構建企業和諧安全的發展環境。一是要嚴格貫徹落實“黨政同責、一崗雙責”。要按照“誰主管、誰負責”、“管生產(經營)必須管安全”的原則,嚴格履行分管業務范圍內的安全生產監督、檢查、指導職責,對分管的經營業務負具體的安全生產領導責任。二是抓好安全隱患排查治理。要加強工程項目危險性較大的分部分項工程施工、重點領域和重點時段的安全生產監督檢查力度,建立重大安全隱患督辦制度。三是全力提升企業安全生產標準化管理水平。要督促項目施工、監理單位建立健全安全、質量管理體系,完善施工臨時設施,嚴格按照規范、圖集等要求,規范施工管理行為,提升項目安全生產標準化管理水平。四是要進一步推進安全長效機制建設。建立健全安全生產定期分析、研判制度,構建安全防范體系,建立健全考核獎懲機制,促進安全生產各項措施的落實。

        (六)強化黨建引領,推進從嚴治企

        以黨的十九大精神為引領,推動以學促做,深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,發揮黨員主體作用,實現學習教育全覆蓋。強化黨員“四個意識”,嚴格落實“三會一課”、黨委理論學習中心組學習、民主生活會、組織生活會等制度。持續推動黨建工作與中心工作深度融合,拓寬載體,以城投公司黨支部建設為重點,打造城建領域專業型“紅土先鋒黨員工作室”;完善項目部績效考核機制,充分調動黨員工作積極性和創造性,發揮支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,打響“城建先鋒”黨建品牌。

        進一步落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任,以市委巡察整改為契機,層層壓實責任、層層落實責任,同時針對存在的問題,分門別類,立行立改,以整改成效推進從嚴治黨主體責任全面落實,推動主體責任逐級落到實處。要持續加強作風建設,創新監督手段,大膽開展監督,全面推進從嚴治企。

        時代是出卷人,我們是答卷人,人民是閱卷人,振聾發聵。同志們,有市委、市政府的堅強領導,有市國資委、住建局等市直部門關心和支持,我們要牢固樹立爭先創優意識,強化責任擔當,撲下身子抓落實,心無旁騖促發展,以釘釘子精神抓好工作落實,全力提質增效、銳意改革創新,全力開創城發集團轉型升級發展新局面,為建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新龍巖作出我們應有的貢獻。

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